江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院2021年部門預算
目 錄
第一部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的職業(yè)教育方針，為上饒的地方經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)高、中級職業(yè)技術人才；
（二）承擔培養(yǎng)茶藝與茶文化、茶葉生產(chǎn)與加工技術、旅游管理、酒店管理、電子商務、藝術設計、國際貿(mào)易、學前教育等專業(yè)的專科與中專層次的人才任務；
（三）根據(jù)省市人社部門批準，承擔茶藝師培訓、評茶師培訓、職業(yè)技能等級鑒定及培訓任務；
（四）根據(jù)省市農(nóng)業(yè)部門的授權，擔負農(nóng)民工技能培訓職責；
（五）根據(jù)其他部門授權，擔負其他相關的崗位培訓。
二、部門基本情況
我院共有預算單位1個。編制人數(shù)163人，其中：全部補助事業(yè)編制163人；實有人數(shù)207人，其中：全部補助事業(yè)人員115人，離休人員0人，退休人員48人，遺屬人員0人，聘用人員44人；在校生人數(shù)3693人，其中：高職學生2582人，中職學生1111人。
第二部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年我院收入預算總額為7314.95萬元，較上年增加2120.5萬元，其中：財政撥款收入3236.81萬元，較上年預算安排增加2073.09萬元；事業(yè)收入2500萬元，較上年預算安排增加1564.6萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉1578.14萬元，較上年預算安排減少1517.19萬元。
（二）支出預算情況
2021年我院支出預算總額為7314.95萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4562.95萬元，較上年預算安排增加168.5萬元，包括工資福利支出2605.94萬元，商品和服務支出1159.83萬元，對個人和家庭的補助104.48萬元，其他資本性支出692.7萬元；項目支出2752萬元，較上年預算安排增加1952萬元，包括債務利息支出100萬元、基本建設支出1735萬元、食堂改造60萬元、網(wǎng)絡建設140萬元、實訓室改造167萬元、宿舍裝修100萬元、智慧校園300萬元、教學診改150萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出7314.95萬元，較上年預算安排增加2120.5萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2605.94萬元，較上年預算安排增加426.02萬元；商品和服務支出1159.83萬元，較上年預算安排減少298.78萬元；對個人和家庭的補助支出104.48萬元,較上年預算安排增加5.03萬元；債務利息支出100萬元，較上年預算安排增加100萬元；資本性支出基本建設支出1435萬元，較上年預算安排增加1435萬元；其他資本性支出1909.7萬元，較上年預算安排增加453.33萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年我院財政撥款支出預算總額為3236.81萬元，較上年預算安排增加2073.09萬元。
按支出功能分類劃分：教育支出3236.81萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出1401.81萬元，包括：工資福利支出860.43萬元，商品和服務支出408.58萬元，對個人和家庭的補助104.19萬元；資本性支出28.61萬元。項目支出1835萬元，包括：資本性支出基本建設1435萬元，其他資本性支出300萬元，債務利息支出100萬元。
（四）政府性基金情況
2021年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年我院教育公用經(jīng)費預算1159.83萬元，較上年預算安排減少了298.78萬元,下降20.48%。
科目明細如下:辦公費26萬元，印刷費20.2萬元，咨詢費2.5萬元，手續(xù)費7萬元，水電費50.04萬元，郵電費10.05萬元，物業(yè)管理費285萬元，差旅費60.3萬元，維修費80萬元，會議費13萬元，培訓費25萬元，公務接待費13萬元，專用材料費28萬元，被裝購置費0.5萬元，勞務費50.38萬元，工會經(jīng)費64.2萬元，福利費7.6萬元，公務用車運行維護費10.15萬元，其他交通費用11.2萬元，稅金及附加費用5萬元，降溫費8萬元，其他商品和服務支出312.71萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1880.96萬元，其中：政府采購貨物預算 1596.96 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 285 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年9月30日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 12 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 2752萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年我院三公經(jīng)費預算安排23.15萬元。其中：
公務接待費13萬元，較上年預算安排無變動；
公務用車運行維護費10.15萬元,較上年預算安排減少了1.85萬元，主要原因是：事業(yè)單位車改后，車輛維護支出減少。
公務用車購置費25萬元，比上年增25萬元，主要原因是：車輛使用年限已久，考慮換新。
第三部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附表1）
二、《部門收入總表》（見附表2）
三、《部門支出總表》（見附表3）
四、《財政撥款收支總表》（見附表4）
五、《一般公共預算支出表》（見附表5）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附表6）
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》（見附表7）
八、《政府性基金預算支出表》（見附表8）
九、《整體支出績效目標表》（見附表9）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（五）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（六）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（七）支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
（八）支出經(jīng)濟分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
（九）政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
