江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的職業(yè)教育方針，為上饒的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高、中級職業(yè)技術(shù)人才；
（二）承擔(dān)培養(yǎng)茶藝與茶文化、茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)、旅游管理、酒店管理、電子商務(wù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、國際貿(mào)易、學(xué)前教育等專業(yè)的專科與中專層次的人才任務(wù)；
（三）根據(jù)省市人社部門批準(zhǔn)，承擔(dān)茶藝師培訓(xùn)、評茶師培訓(xùn)、職業(yè)技能等級鑒定及培訓(xùn)任務(wù)；
（四）根據(jù)省市農(nóng)業(yè)部門的授權(quán)，擔(dān)負(fù)農(nóng)民工技能培訓(xùn)職責(zé)；
（五）根據(jù)其他部門授權(quán)，擔(dān)負(fù)其他相關(guān)的崗位培訓(xùn)。
二、部門基本情況
我院共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)163人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制163人；實(shí)有人數(shù)207人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)人員115人，離休人員0人，退休人員48人，遺屬人員0人，聘用人員44人；在校生人數(shù)3693人，其中：高職學(xué)生2582人，中職學(xué)生1111人。
第二部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年我院收入預(yù)算總額為7314.95萬元，較上年增加2120.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入3236.81萬元，較上年預(yù)算安排增加2073.09萬元；事業(yè)收入2500萬元，較上年預(yù)算安排增加1564.6萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1578.14萬元，較上年預(yù)算安排減少1517.19萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年我院支出預(yù)算總額為7314.95萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4562.95萬元，較上年預(yù)算安排增加168.5萬元，包括工資福利支出2605.94萬元，商品和服務(wù)支出1159.83萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.48萬元，其他資本性支出692.7萬元；項(xiàng)目支出2752萬元，較上年預(yù)算安排增加1952萬元，包括債務(wù)利息支出100萬元、基本建設(shè)支出1735萬元、食堂改造60萬元、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)140萬元、實(shí)訓(xùn)室改造167萬元、宿舍裝修100萬元、智慧校園300萬元、教學(xué)診改150萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出7314.95萬元，較上年預(yù)算安排增加2120.5萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2605.94萬元，較上年預(yù)算安排增加426.02萬元；商品和服務(wù)支出1159.83萬元，較上年預(yù)算安排減少298.78萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出104.48萬元,較上年預(yù)算安排增加5.03萬元；債務(wù)利息支出100萬元，較上年預(yù)算安排增加100萬元；資本性支出基本建設(shè)支出1435萬元，較上年預(yù)算安排增加1435萬元；其他資本性支出1909.7萬元，較上年預(yù)算安排增加453.33萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年我院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3236.81萬元，較上年預(yù)算安排增加2073.09萬元。
按支出功能分類劃分：教育支出3236.81萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1401.81萬元，包括：工資福利支出860.43萬元，商品和服務(wù)支出408.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.19萬元；資本性支出28.61萬元。項(xiàng)目支出1835萬元，包括：資本性支出基本建設(shè)1435萬元，其他資本性支出300萬元，債務(wù)利息支出100萬元。
（四）政府性基金情況
2021年我院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年我院教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算1159.83萬元，較上年預(yù)算安排減少了298.78萬元,下降20.48%。
科目明細(xì)如下:辦公費(fèi)26萬元，印刷費(fèi)20.2萬元，咨詢費(fèi)2.5萬元，手續(xù)費(fèi)7萬元，水電費(fèi)50.04萬元，郵電費(fèi)10.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)285萬元，差旅費(fèi)60.3萬元，維修費(fèi)80萬元，會議費(fèi)13萬元，培訓(xùn)費(fèi)25萬元，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，專用材料費(fèi)28萬元，被裝購置費(fèi)0.5萬元，勞務(wù)費(fèi)50.38萬元，工會經(jīng)費(fèi)64.2萬元，福利費(fèi)7.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.15萬元，其他交通費(fèi)用11.2萬元，稅金及附加費(fèi)用5萬元，降溫費(fèi)8萬元，其他商品和服務(wù)支出312.71萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1880.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1596.96 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 285 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年9月30日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 12 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 2752萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年我院三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.15萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)13萬元，較上年預(yù)算安排無變動；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.15萬元,較上年預(yù)算安排減少了1.85萬元，主要原因是：事業(yè)單位車改后，車輛維護(hù)支出減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元，比上年增25萬元，主要原因是：車輛使用年限已久，考慮換新。
第三部分 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》（見附表1）
二、《部門收入總表》（見附表2）
三、《部門支出總表》（見附表3）
四、《財(cái)政撥款收支總表》（見附表4）
五、《一般公共預(yù)算支出表》（見附表5）
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見附表6）
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》（見附表7）
八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見附表8）
九、《整體支出績效目標(biāo)表》（見附表9）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（五）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（六）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（七）支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
（八）支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
（九）政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
